南昌航空城管理委员会2024年部门预算
目 录
第一部分 南昌航空城管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌航空城管理委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌航空城管理委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌航空城管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）负责组织编制辖区发展方案；
（二）负责航空产业对外推介、宣传、招商引资等工作；
（三）负责国内外航空产业及通航发展情况的信息收集工作；
（四）负责辖区基础设施建设和企业用地、用房的规划与管理；
（五）协调驻辖区企业区、企业与各方面之间的关系；
（六）负责高新区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年南昌航空城管理委员会内设处室 3个，包括：办公室、经济发展科、金融财务科。
编制人数小计21人,其中：事业编制人数21人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数2人，事业在职人数9人，其他长期聘用人员5人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。实有人数较上年减少7人。
第二部分 南昌航空城管理委员会2024年部门预算表
（详见附表1）
第三部分 南昌航空城管理委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年南昌航空城管理委员会收入预算总额为1907.1万元,较上年预算安排增加9076.61万元，主要是因为上年结转资金9588.51万元;财政拨款收入1053.1万元,较上年预算安排减少27.9万元，主要是因为部门厉行节约，降低了公用经费安排标准，并且减少了本年度招商经费的预算额。
(二)支出预算情况
2024年南昌航空城管理委员会支出预算总额为10983.71万元,较上年预算安排增加9076.61万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出641万元,较上年预算安排减少53.4万元，主要是因为部门职能调整后人员调出，导致人员经费和公用经费减少;其中：工资福利支出629万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出10342.71万元,较上年预算安排增加9130万元，主要是因为增加上年结转的水环境治理专项资金，其中：商品和服务支出942.71万元,资本性支出9400万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出905.2万元,较上年预算安排减少21.9万元，主要是因为部门职能调整后人员调出，导致人员经费和公用经费减少;社会保障和就业支出48万元,较上年预算安排增加19万元，根据2023年预算编制要求，机关养老保险费用单独安排在此功能科目下;住房保障支出72万元,较上年预算安排减少25万元，是因为我们减少了公积金缴存基数；其他支出400万元，较上年预算安排减少454万元，其他支出全部为部门自有隐债资金，预计需要支付的隐债项目进度款。
按支出经济分类划分： 工资福利支出629万元,较上年预算安排减少51万元，主要是因为部门职能调整后人员调出，导致人员经费减少;商品和服务支出954.71万元,较上年预算安排增加504.71万元，主要是因为本年增加了上年结转的协同创新中心费用和航空城展馆维护费以及瑶湖机场驱鸟费用;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排不变。资本性支出9400万元,较上年预算安排增加8546万元，主要是上年结转的水环境治理专项经费。
(三)财政拨款支出情况
2024年南昌航空城管理委员会财政拨款支出预算总额1025.2万元,较上年预算安排减少27.9万元，主要是因为单人员经费和公用经费减少;
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出905.2万元,社会保障和就业支出48万元,住房保障支出72万元。
按支出项目类别划分： 基本支出641万元,较上年预算安排减少53.4万元，主要是因为人员经费和公用经费减少;其中：工资福利支出629万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出384.2万元,较上年预算安排减少25.5万元，主要是因为本年削减了招商经费的安排;其中：商品和服务支出382.2万元,资本性支出2万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门非行政参公部门，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）招商及宣传经费项目情况说明
1、项目概述
保障部门招商引资及宣传工作顺利开展，完成主管部门分配的招商任务，吸引航空产业企业签约落户。
2、立项依据：《2021年冠名费合同及抄告单》及部门职责
3、实施主体：南昌航空城管理委员会
4、实施方案：2024年工作计划
5、实施周期：2024年1月日至2024年12月31日
6、年度预算安排：198万元
（项目绩效目标表见附表2）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年南昌航空城管理委员会"三公"经费财政拨款安排49万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待43万元,比上年减少17万元，主要原因是：本年进一步严格控制公务接待数量，削减接待费用。
公务用车运行6万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置0万元,比上年减2.5万元，主要原因是：本年不采购公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出。
（二）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映事业部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
（三）2011308一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳基本养老保险费支出。
（五）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2299999其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
