南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心2023年单位预算公开
目 录
第一部分 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心概况
一、单位主要职责
负责承担国土空间规划、城市“三旧”改造、闲置土地清理、批而未用土地消化、城镇低效用地再开发、智慧城市、房地产发展等相关的现场调查、数据分析、政策咨询、研究论证等技术支撑工作。负责承担项目选址、规划方案、项目交通组织评估、消防设计审查等专家评审和第三方评估等行政辅助工作。负责承担房屋丈量摸底、资产评估、土地勘测定界、征收丈量、青苗补偿等技术支撑工作。负责承担城镇建设相关工程策划、招标、可行性研究等前期咨询和研究等技术支撑工作。负责承担现场勘查、放线、测量、土方调配等技术支撑工作。负责工程建设项目的跟踪、协调等服务工作，优化资源配置，加快水、电、气、路网等城镇基础设施和安置房、学校等民生项目建设。负责承担组织第三方专业机构进行工程建设质量、安全文明施工、扬尘治理评比和安全事故调查等行政辅助工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门预算范围的单位有推行新型城镇化建设保障中心部门1个。编制21人，现在职人员16人。
第二部分 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心2023年单位预算表
（详见附表）
城建保障中心106【36】2023年市县部门预算公开表(部门)
第三部分 南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心收入预算总额为16153.09万元,较上年预算安排增加15189.59万元;财政拨款收入16153.09万元,较上年预算安排增加15189.59万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
(二)支出预算情况
2023年南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心支出预算总额为16153.09万元,较上年预算安排增加15189.59万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出816.09万元,较上年预算安排减少147.41万元;其中：工资福利支出801.69万元,商品和服务支出14.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出337万元,较上年预算安排增加337万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
按支出功能科目划分：城乡社区支出684.3万元,较上年预算安排增加230.8万元;社会保障和就业支出36.29万元,较上年预算安排增加36.29万元;住房保障支出432.5万元,较上年预算安排减少77.5万元;其他支出15000万元,较上年预算安排增加15000万元;主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
按支出经济分类划分：工资福利支出801.69万元,较上年预算安排增加226.59万元;商品和服务支出14.4万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
(三)财政拨款支出情况
2023年南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心财政拨款支出预算总额16153.09万元,较上年预算安排增加15189.59万元;主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
按支出功能科目划分：城乡社区支出684.3万元,社会保障和就业支出36.29万元,住房保障支出432.5万元，其他支出15000万元,。主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
按支出项目类别划分：基本支出816.09万元,较上年预算安排增加226.59万元;其中：工资福利支出801.69万元,商品和服务支出14.4万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出15000万元,较上年预算安排增加15000万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。主要原因是社保、医疗、公积金基数调高及增加在编人员七名。
(四)政府性基金情况
2023年南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心政府性基金支出预算为
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2023年南昌高新技术产业开发区推进新型城镇化建设保障中心国有资本经营支出预算为
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六) 机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆般公务用车。
（九）三项项目情况说明
1、邓坊公租房物业管理费58万元
2、麻丘公租房项目物业管理费68万元
3、赛维公租房维修192万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年南昌高新技术产业开发区重大重点项目推进中心"三公"经费财政拨款安排0万元。
因公出国0万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_。
公务接待0万元,比上年增（减）___0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增（减）_0___万元，主要原因是：__与上年安排保持一致_。
公务用车购置0万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：_与上年安排保持一致__。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（三）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
