南昌高新区社会保险事业服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 南昌高新区社会保险事业服务中心概况
一、部门主要职责
部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新区社会保险事业服务中心概况
一、部门主要职能
南昌高新技术产业开发区社会保险事业服务中心是高新区社会保险业务经办机构，负责贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针政策、法律法规，依法办理企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险（基金由南昌县农保局统一管理）、工伤保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险、机关单位医疗保险、机关补充医疗保险八项保险的社会保险业务，负责医疗救助和重大疾病保险的业务受理工作，以及社会保障卡信息采集、制发卡和应用等工作。负责编制全区社会保险基金预决算，按规定上报社会保险的财务、统计报表。负责保障本单位正常运行。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计320.93万元,无上年数据。主要原因：因我单位为新成立事业单位，所以无上年数据。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入320.93元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计320.93万元，其中本年支出合计320.93万元,无上年数据。主要原因：因我单位为新成立事业单位，所以无上年数据。
本年支出的具体构成为：基本支出171.87万元，占53.55%；项目支出149.06万元，占46.45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3508.76万元，决算数为320.93万元，完成年初预算的9.15%。
（一）社会保障和就业支出年初预算数为482.30万元，决算数为229.18万元，完成年初预算的47.52%，主要原因是：年初预算社会保障和就业支出中包含了财政对社会保险基金补助，而决算报表中剔除了财政对社会保险基金补助的数据，导致决算数据远低于预算数据。
（二）卫生健康支出年初预算数为3013.70万元，决算数为78.98万元，完成年初预算的2.62%，主要原因是：年初预算卫生健康支出中包含了财政对社会保险基金补助，而决算报表中剔除了财政对社会保险基金补助的数据，导致决算数据远低于预算数据。
（三）其他支出年初预算数为12.76万元，决算数为12.76万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.87元，无上年数据。主要原因：因我单位为新成立事业单位，所以无上年数据。其中：
（一）工资福利支出154.51万元，占比89.90%，无上年数据。主要原因：因我单位为新成立事业单位，所以无上年数据。
（二）商品和服务支出17.36万元，占比10.10%，无上年数据。主要原因：因我单位为新成立事业单位，所以无上年数据。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%,无上年数据。主要原因：因我单位为新成立事业单位，所以无上年数据。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100 %，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），因本单位为新成立事业单位，无上年执行数据进行分析比对。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是服务社保相关业务办公使用。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金149.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“其他社会保障和就业支出”、“城乡医疗救助支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.06万元。从评价情况来看，我部预算执行率较好，部门预算收入数据较完整准确，结转结余率较低，能按规定内容及时限公开预决算信息，数量、质量、时效等产出指标和经济效益、社会效应、满意度等效果指标均完成较好。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。。
（二）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（六）其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。
