南昌高新区行政服务中心管委会2020年度部门决算

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计424.66万元，其中年初结转和结余170万元，较2019年增加135.17万元，增长46.69%；本年收入合计424.66万元，较2019年增加135.17万元，增长46.69%，主要原因是：①根据洪高新管办抄字[2020]196号文件要求，新增“赣服通”高新分厅3.0建设经费64万元；②根据洪高新管办抄字[2020]104号文件要求，新增为新进市场主体免费提供公章刻印和证照寄送服务项目经费48.6万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入424.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计424.66万元，其中本年支出合计424.66万元，较2019年增加135.17万元，增长46.69%，主要原因是：①根据洪高新管办抄字[2020]196号文件要求，新增“赣服通”高新分厅3.0建设经费，2020年按合同规定支付64万元；②根据洪高新管办抄字[2020]104号文件要求，为新进市场主体免费提供公章刻印和证照寄送服务，2020年8-12月共支付48.6万元；年末结转和结余0万元，较2019年减少170万元，主要原因是：上年结转费用主要包含智慧政务大厅提升改造项目84万元和赣服通高新分厅建设项目86万元两笔经费，因隧道施工建设，原政务大厅面临搬迁新址，故两项目统一结转至2020年验收后付款。

本年支出的具体构成为：基本支出17.73万元，占4.18%；项目支出411.43万元，占96.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）4.5万元，占1.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为378.62万元，决算数为424.66万元，完成年初预算的112%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为424.66万元，决算数为378.62万元，完成年初预算的112%%，主要原因是：我中心于2020年年中追加两个项目：①根据洪高新管办抄字[2020]196号文件要求，新增“赣服通”高新分厅3.0建设经费64万元；②根据洪高新管办抄字[2020]104号文件要求，新增为新进市场主体免费提供公章刻印和证照寄送服务项目经费48.6万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17.73万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，与2019年一致。

（二）商品和服务支出17.47万元，较2019年减少1.81  万元，下降9.39%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2019年一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.19万元，完成预算的59.5%，决算数较2019年增加0.7万元，增长1.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.19万元，完成预算的59.5%，决算数较2019年增加0.7万元，增长60.5%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因政务大厅新址建成，全国各地参观考察团前来学习观摩，较2019年工作性接待费用有大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019年一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.73万元，较年初预算数减少2.27万元，降低11.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减日常办公支出，执行情况良好。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额52.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.3万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况，详见草案09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金411.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

   共组织对2020年度窗口政务运行总体费用项目1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出决算131.68万元。从评价情况来看，2020年度窗口政务运行总体费用项目的投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度等五个方面的总体得分91.18，较好的完成了本年度的预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2020年度窗口政务运行总体费用项目绩效自评结果。

2020年度窗口政务运行总体费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度窗口政务运行总体费用项目绩效自评得分为91.18分。项目全年预算数为144.42万元，执行数为131.68万元，完成预算的91.18%。主要产出和效果：该项目从可持续发展角度看，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了企业和办事群众。    

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和理念滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。