南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2019年度部门预算
目 录
第一部分 南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队概况
一、部门主要职能
1、在高新开发区范围内，贯彻执行南昌市城市管理行政执法局城市管理方面开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，并实施。
2、负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章制度的行政处罚权，组织强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
3、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
4、负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
5、负责行使市政管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
6、负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章制定的对生活噪声和侵占道路行为的行政处罚权。
7、负责行使工商管理方面法律、法规、规章制定的对占道和无照商贩的行政处罚权。
８、负责行使人民防空管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
９、负责行使房产管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
10、负责行使建筑管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
11、负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。
12、负责行使预拌混凝土管理方面法律、法规、规章制定的对现场搅拌混凝土行为的行政处罚权。
13、负责对高新区城市管理行政执法工作的检查、监督、纠正、处理高新区城市管理行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。
14．负责完成上级及高新区党工委、管委会领导交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
本单位为全额拨款参公事业单位；单位编制人数为35人，在编在岗人数36人，退休2人，聘用人员（协管员）15人，实有人数53人。
第二部分 南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年部门收入预算总额为1126.8万元，较上年减少77.97万元。
其中：年初预算收入1104.3万元，占收入预算总额的98%；上年结转22.5万元，占收入预算总额的2%。
(二)支出预算情况
2019年部门支出预算总额为1126.8万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出978.3万元，占支出预算总额的86.82%；项目支出148.5万元，占支出预算总额的13.18%。
按支出功能科目划分：城乡社区支出1038.5万元，占支出预算总额的92.16%；住房保障支出88.3万元，占支出预算总额的7.84%。
(三)财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算1104.3万元，较上年减少100.47万元。具体支出项目是：城乡社区支出1016万元，占财政拨款支出的92%；住房保障支出88.3万元，占财政拨款支出的8%。
(四)政府性基金情况
2019年本部门没有政府性基金预算。
(五)机关运行经费事项的说明
2019年本部门运行经费为144万元,较上年减少5.6 万元，下降3.74%。主要原因是办公费、其他支出等经费均有所减少 。其中办公费10万元;水电费10.5万元;邮电费10万元;差旅费5万元;培训费5万元;工会经费7.5万元;公务接待费2万元;维修（护）费15万元，宣传费15万元；后勤补助60万元；其他商品和服务支出4万元。
（六）政府采购情况
2019年本部门政府采购总额70万元，其中：政府采购工程预算70万元。
（七）国有资产占用使用情况
无
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金148.5万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中：
1、公务接待费2万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行维护费0元，与上年相同。
3、因公出国（境）费0元，与上年相同。
第三部分 南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队2019年部门预算表
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政府性基金预算支出表 |
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单位名称：南昌高新技术产业开发区城市管理行政执法大队 |
单位：千元 |
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支出功能分类科目 |
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2018年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
