高新区招商局2019年部门预算
目 录
第一部分 南昌高新区招商局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌高新区招商局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌高新区招商局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支预算总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新区招商局概况
一、部门主要职责
招商局主要职责：负责全区招商引资工作；负责编制并落实全区招商引资工作计划，负责研究和制订招商引资政策；负责驻点招商工作的牵头和综合管理，做好洽谈项目的跟踪推进；负责国内外来访客商的接待工作；负责全区内外资项目及出口创汇的综合统计；办理外资企业进区手续。负责全区外事、外资、外贸、省外投资企业的管理工作。
二、部门基本情况
招商局共有预算单位1个。实有人数20人，其中：事业编4人，聘用人数16人。
第二部分南昌高新区招商局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年高新区招商局收入预算总额为1601万元，较上年减少160.29万元，减少9.1%。主要原因是2019年不再将全区招商经费放置招商局账户，招商经费分拨至各部门账户。
其中：财政拨款收入935万元；上年结转666万元。
（二）支出预算情况
2019年高新区招商局支出预算总额为1601万元，较上年减少160.29万元，减少9.1%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出20万元，日常公用支出20万元；项目支出1581万元，包括商品和服务支出项目支出915万元，对企业的补贴666 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出935万元，商业服务业等支出566万元，资源勘探信息等支出100万元。
按支出经济分类划分：商品和服务支出935万元，占支出预算总额的58.4%；对企业的补贴666万元，占支出预算总额的41.6%。
（三）财政拨款支出情况
2019年高新区招商局财政拨款支出预算935万元，较上年减少826.29万元，减少46.91%。具体支出情况是：一般行政管理事务财政拨款支出20万元，占财政拨款支出的2.14%；招商引资支出915万元，占财政拨款支出的97.86%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算20万元，与 2018年预算持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年招商局拟政府采购总额0万元。
（七）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金915万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年三公经费支出预算数为302万元。其中：
1、因公出国（境）费150万元，比上年增加150万元，因加上招商出国的经费。
2、公务接待费152万元，比上年增加150万元,因把商务接待的经费列入到公务接待范围。
3、公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。
4、公务用车购置费0万元，比上年资金增加0万元。
第三部分 南昌高新区招商局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
3、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3、其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
4、其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
5、其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
2019年部门预算公开表(招商局）(1).xls
