南昌高新区管委会规划建设局2019年部门预算
目 录
第一部分 南昌高新区管委会规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌高新区管委会规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌高新区管委会规划建设局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高新区管委会规划建设局概况
一、部门主要职责
负责统筹编制全区用地报批、征收、供应、拆迁、基本建设和安置工作计划。负责配合全区规划管理。负责全区农村危房改建管理。负责统筹管理协调全区土地工作。负责协调全区建设用地报批、征收、补偿、供应、整理和附着物的 负责全区防震减灾管理。负责协调全区人防建设管理。负责全区建设行业管理。负责全区建设工程招投标管理。负责全区房地产发展管理。
二、部门基本情况
纳入本部门预算范围的单位有规划建设局（大建办）部门1个，区属单位1个。管委会当年末核计工作人员为40人。
1、规划建设局（大建办）在岗人员共29人，其中：行政编制2人，事业编制5人，聘用及劳务派遣19人，部门借用3人。
2、征收安置办（房管中心）在岗人员共14人：行政编制2人，事业编制8人，聘用及劳务派遣3人，部门借用1人。
第二部分 南昌高新区管委会规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年规划建设局部门预算收入全部为财政拨款收入，总额为2119.72万元，较上年预算安排的1577.5万元增加了542.22万元，增幅34%。主要原因为其他城乡社区管理事务支出费用增加，主要是八项支出增加。
（二）支出预算情况
2019年规划建设局部门支出预算总额2119.72万元，其中：
1、按资金性质分：一般公共预算支出1694.72万元，占支出预算总额的80%；上年结转425万元，占支出预算总额的20%。一般公共预算支出较上年相比增加117.22万元，上年结转较上年相比增加100%。
2、按支出功能分类科目分，基本支出50万元，占支出预算总额的2.4%，较上年相比增加47.1%。项目支出2069.72万元，占支出预算总额的97.6%，较上年相比增加34.1%。
3、按经济分类分，基本支出中商品和服务支出50万元，占支出预算总额的2.4%，较上年相比增加47.1%。项目支出中商品和服务支出1649.72万元，占支出预算总额的77.9%，较上年相比增加33.1%；资本性支出420万元，占支出预算总额的19.8%，较上年相比增加100%。
（三）财政拨款支出情况
2019年规划建设局部门预算支出总额为1694.72万元，较上年预算安排的1577.5万元增加117.22万元，增长7.4%。具体支出为：一般公共服务支出15万元，占支出预算总额的0.9%；城乡社区支出1553.72万元，占支出预算总额的91.7%；住房保障支出126万元，占支出预算总额的7.4%。
（四）政府性基金情况
本部门较历年一样，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算50万元，比2018年预算增加17万元，增长50%。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 583.02万元，其中：政府采购货物预算 40.2万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算542.82万元。
（七）国有资产占用使用情况
截至2018年8月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用 车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 0 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目19个，涉及资1954.72
万元；纳入财政绩效目标批复的项目19个，涉及资金1954.72
万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年南昌高新区管委会规划建设局“三公”经费年初预算安排9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费9万元，比上年增加4万元，增幅80%，主要原因是根据江西省商务接待管理办法，今年将招商接待经费在“公务接待费”预算中列支。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 南昌高新区管委会规划建设局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
2019年部门预算公开表（规建局）(1)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：2018年结转资金425万元，其中国有垦区危房改造项目上级补助资金420万元，购买房产证及设备专项5万元。
二、支出科目
2011308招商引资： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出
2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出
2120601建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出
2129901其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出
2210103棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出
2210106公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出
