南昌航空城管理委员会2019 年部门预算
目 录
第一部分 南昌航空城管理委员会概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 南昌航空城管理委员会 2019 年部门预算情况说明
一、2019年预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌航空城管理委员会 2019 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌航空城管理委员会概况
一、主要职责
负责组织编制辖区发展方案；负责航空产业对外推介、宣传、招商引资等工作；负责国内外航空产业及通航发展情况的信息收集工作；负责辖区企业申请项目、资金及企业备案、项目立项政策落实等工作；负责辖区基础设施建设和企业用地、用房的规划与管理；协调驻辖区企业区、企业与各方面之间的关系；负责高新区管委会交办的其他工作。
二、基本情况
南昌航空城管理委员会设置5个副科级内设机构：办公室、投资促进处、规划建设处、财务处、综合治理办公室。核定全额拨款事业编制21名，实有编制数20人。2019年为首次编制部门预算，所以不存在上年对比数说明。
第二部分 南昌航空城管理委员会 2019 年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019 年南昌航空城管理委员会收入预算总额为 1981.20 万元。
（二）支出预算情况
2019 年南昌航空城管理委员会支出预算总额为 1981.20万元。其中：
按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出1389.90万元，科学技术支出534.00万元，住房保障支出57.3万元。
按支出项目类别划分：基本支出651.70万元，包括工资福利支出 554.60 万元、日常公用支出 39.8 万元、对个人和家庭的补助 57.30 万元；项目支出 1329.50 万元，包括事业性项目支出 1329.5 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 554.60 万元，占支出预算总额的 27.99%；商品和服务支出 1369.30 万元，占支出预算总额的69.12%；对个人和家庭补助支出57.30万元，占支出预算总额的 2.89%。
（三）财政拨款支出情况
2019 年南昌航空城管理委员会财政拨款支出预算 1981.20万元，
具体支出情况是：事业运行 594.40 万元，占财政拨款支出的 30.00%；其他事务支出795.50万元，占财政拨款支出的40.15%；其他科学技术支出534.00万元，占财政拨款支出的 26.96%；住房公积金 57.30万元，占财政拨款支出的 2.89%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算39.80万元。
（六）政府采购情况说明
2019 年政府采购预算安排202.50万元。其中，政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0万元，服务预算177.50万元。
（七）国有资产占用使用情况
截至 2018 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。
（八）绩效目标设置情况
2019 年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1201.50万元；纳入财政绩效目标批复的项目5个，涉及资金1201.50万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019 年本部门“三公”经费年初预算安排 71.8 万元(不含相应经济科目的上年结余数)。其中：1.因公出国（境）经费0万元。2.公务接待费65.00 万元。3.公务用车运行维护费 6.80 万元，公务用车购置费为0万元。
第三部分 南昌航空城管理委员会 2019 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。
二、支出科目
“2010350”事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）相关机构事务支出。
“2069999”其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除科技支出各项外用于科技方面的支出。
2210201”住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1、 部门收支预算总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总表
4、 财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出表
6、 一般公共预算基本支出表
7、 一般公共预算“三公经费”支出表
8、 纳入预算管理的政府性基金收支预算表
