机关党委2023年部门预算说明
目 录
第一部分 机关党委概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 机关党委2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 机关党委 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 机关党委概况
一、部门主要职责
负责区机关和区属单位的党建工作；负责全区工会、共青团、妇联等群团工作。
二、机构设置及人员情况
2023年机关党委共有预算单位1个，只包括机关党委，下设党群工作科一个科室。
实有人数小计13人,其中：在职人数小计9人,其中行政在职人数3人,全部补助事业在职人数6人；部分补助事业在职人数0人，单位聘用人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 机关党委2023年部门预算表
第三部分 机关党委2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年机关党委收入预算总额为620万元,较上年预算安排增加24.2万元，原因是由于2022年8月管委会新进党政储备人才若干，机关工会工作经费预算需增加;财政拨款收入590万元,较上年预算安排增加29.9万元，原因同上;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2023年机关党委支出预算总额为620万元,较上年预算安排增加24.2万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出11.7万元,较上年预算安排增加2.7万元，原因是机关党委部门新进干部3名;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出2.7万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出608.3万元,较上年预算安排增加21.5万元，原因是机关工会工作经费预算增加;其中：商品和服务支出21.5元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出620万元,较上年预算安排增加24.2万元，原因是机关工会工作经费预算增加;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商品和服务支出620万元,较上年预算安排增加24.2万元，原因是机关工会工作经费预算增加;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年机关党委财政拨款支出预算总额590万元,较上年预算安排增加29.9万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出590万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出11.7万元,较上年预算安排增加2.7万元，原因是机关党委部门新进干部3名;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出2.7万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出578.3万元,较上年预算安排增加27.2万元，原因是机关工会工作经费预算增加;其中：商品和服务支出27.2万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
无
（五）国有资本经营情况
无
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算11.7万元，比2022年预算增加2.7万元，增长30%，原因是部门新进人员3名。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年1月20日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）项目情况说明
无
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年机关党委"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0.5万元,比上年减___0.5___万元，主要原因是：部门接待工作减少，故减少经费。
公务用车运行0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
