城乡建设局本级2021年度部门决算
目 录
第一部分 城乡建设局本级概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城乡建设局本级概况
一、单位主要职能
负责行使市建设局、市房管局、市自然资源局、市人防办、市行政审批局等授权的各项管理职能；行使相应规划管理职能，负责项目入驻选址、非主干道外立面装修审批、农房管理和审批；负责协调全区建设用地等的征用、补偿、报批、出让等土地管理工作；负责编制全区基础设施建设和公益性设施项目建设计划，负责全区安置房、市政道路建设管理，协调对接全区水、电、气建设工作；负责人防面积审批、人防工程维护管理工作；负责全区建设行业管理工作，负责建设工程领域的行政审批工作（消防审查、消防验收、施工许可、竣工验收等）；负责管委会投资建设项目的招标管理工作、全区建设工程招投标监督及备案工作；负责全区建设工程质量监督和安全监督管理工作；负责全区保障性住房管理、物业管理和商品房预审等工作；负责制定和下达全区年度房屋征收、安置工作计划和相关政策等。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，其中城乡建设局在岗人员35人，其中：行政编制3人，事业编制9人，聘用及劳务派遣23人。房管中心在岗人员7人，其中：行政编制1人，事业编制3人，聘用及劳务派遣3人。
第二部分 2021年度部门决算表
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计891.53万元，较2020年增加41.02万元，上升4.82%；本年收入合计890.54万元，较2020年增加40.03万元，上升4.71%，主要原因是：新增了应用网络安全风险评估和赛维公租房维修经费等支出。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入890.54万元，占99.89%；其他收入1万元，占0.11%。主要原因是：新增了应用网络安全风险评估和赛维公租房维修经费等支出。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计891.54万元，其中本年支出合计891.54万元，较2020年增加41.02万元，上升4.82%；主要原因是：新增了应用网络安全风险评估和赛维公租房维修经费等支出。
本年支出的具体构成为：基本支出21.85万元，占2.45%；项目支出869.69万元，占97.55%。主要原因是：新增了应用网络安全风险评估和赛维公租房维修经费等支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为927.14万元，决算数为890.54万元，完成年初预算的96.05%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为57.433万元，完成年初预算的574.21%。
（二）城乡社区支出年初预算数为647.14万元，决算数为564.5万元，完成年初预算的87.23%，主要原因是：第三次全国土地调查经费中部分费用未支出。
（三）住房保障支出年初预算数为270万元，决算数为268.62万元，完成年初预算的99.49%，基本达到收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21.85万元，其中：
（一）工资福利支出0万元，较2020年持平，主要原因是：城乡建设局不涉及人员工资支出。
（二）商品和服务支出21.85万元，较2020年减少8.74万元，下降28.57%，主要原因是：部分人员划转至下属事业单位，经费也划转至下属单位支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出情况：
本部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为1.35万元，完成预算的16.8%，决算数较2020年减少0.38万元，下降22.04%。其中：
1、因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2、公务接待费支出年年初预算数为8万元，决算数为1.35万元，完成预算的16.8%，决算数较2020年减少0.38万元，下降22.04%，主要原因是接待减少。全年国内公务接待22批（含招商接待），累计接待219人次，主要为招商接待、公务接待。“三公”经费支出1.6万元，均为公务接待（含招商接待）支出，较上年减少0.13万元。较上年基本持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出21.85万元，主要为办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额49.08万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。
本部门2021年度政府采购支出总额49.08 万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
我局无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金785.43万元，占一般公共预算项目支出总额的91.21%。
组织对“赛维公租房维修”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出785.43万元，部门整体支出绩效评价情况良好，整体支出自评得分98分。紧盯重点，突出抓好国土空间规划布局、建设行业监管、“三拆三改”推进、土地出让收益、城市基本项目建设等重要工作，基本完成项目整体目标。
（二）单位决算项目绩效自评结果。
土地信息管理系统项目自评综述：土地信息管理系统项目绩效自评得分为96分。根据年初设定的绩效目标， 2021年项目资金预算27.71万元，实际到位资金27.71万元，资金到位率100%，实际支付率100%，资金支付在预算内。城建局依据合同如期支付泰豪软件股份有限公司项目开发费，确保各项工作顺利开展。同时，在项目实施过程中，注重调研服务部门意见，并结合土地出让、征地等动态结果开展系统数据更新，根据智慧大厦的系统安全需要执行项目的风险评估工作。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。
3、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；包括部门的“三公”经费支出和机关运行经费支出。
4、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史 名城规划制定与管理等方面的支出。
5、其它城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
7、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
8、保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。
9、公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
