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城管城乡建设局2020年度部门决算
目 录
第一部分 城管城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城乡建设局部门概况
一、部门主要职能
负责行使市建设局、市房管局、市自然资源局、市人防办、市行政审批局等授权的各项管理职能；行使相应规划管理职能，负责项目入驻选址、非主干道外立面装修审批、农房管理和审批；负责协调全区建设用地等的征用、补偿、报批、出让等土地管理工作；负责编制全区基础设施建设和公益性设施项目建设计划，负责全区安置房、市政道路建设管理，协调对接全区水、电、气建设工作；负责人防面积审批、人防工程维护管理工作；负责全区建设行业管理工作，负责建设工程领域的行政审批工作（消防审查、消防验收、施工许可、竣工验收等）；负责管委会投资建设项目的招标管理工作、全区建设工程招投标监督及备案工作；负责全区建设工程质量监督和安全监督管理工作；负责全区保障性住房管理、物业管理和商品房预审等工作；负责制定和下达全区年度房屋征收、安置工作计划和相关政策等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，其中城乡建设局在岗人员35人，其中：行政编制3人，事业编制9人，聘用及劳务派遣23人。房管中心在岗人员7人，其中：行政编制1人，事业编制3人，聘用及劳务派遣3人。
第二部分 2020年度部门决算表
南昌高新技术产业开发区管理委员会城乡建设局2020年部门决算公开表格(1)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计850.508742万元，较2019年减少725.698831万元，下降46.04%；本年收入合计850.508742万元，较2019年减少725.698831万元，下降46.04%，主要原因是：1、整体预算额度缩减；2、部分项目未完成进度，达不到支付要求。
本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入850.508742万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计850.508742万元，其中本年支出合计850.508742万元，较2019年减少725.698831万元，下降46.04%，主要原因是：1、整体预算额度缩减；2、农房二维码项目未完成进度，达不到支付要求。
本年支出的具体构成为：基本支出37.669566万元，占4.43%；项目支出812.839176万元，占95.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1242万元，决算数为850.508742万元，完成年初预算的68.48%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为4.6466万元，完成年初预算的46.466%，主要原因是：用于招商接待经费支出。
（二）城乡社区支出年初预算数为960.7万元，决算数为718.931342万元，完成年初预算的74.83%，主要原因是：1、上年结转99万元；2、农村房屋二维码项目支出进度未达到预期。
（三）住房保障支出127.3万元，决算数为126.9308万元，完成年初预算的99.71%，主要原因是：项目基本完成支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37.669566万元，其中：
（一）商品和服务支出30.582366万元。较2019年减少9.65557万元，减少23.97 %，主要原因是：新成立了两个事业单位，部分人员及经费划转至新成立事业单位。
（二）资本性支出出7.0872万元。较2019年增加7.0872万元，增加100 %，主要原因是：2019年未安排该项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元，决算数为1.7238万元，完成预算的9.07%，决算数较2019年减少0.8262万元，减少32.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为1.7238万元，完成预算的9.07%，决算数较2019年减少0.8262万元，减少32.4%。一共接待24批次，人员232人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：公车改革后我局本级无公务用车，无相关支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出35.989536万元较年初预算数基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额241.465万元，其中：政府采购货物支出10.992万元，政府采购服务支出230.473万元。
八、国有资产占用情况说明。
无我局无国有资产占用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，共涉及资金639.544323万元。
组织对“公共租赁住房”、“建立土地信息管理系统”“全国土地调查经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出639.544323万元。从评价情况来看，城乡建设局绩效评价项目数共14个，基本完成项目整体目标。2020年全年高新区建筑业产值357.90亿元，增速10.91%。，增速在南昌市排第三名。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
建立土地信息管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建立土地信息管理系统项目绩效自评得分为100分。全年预算资金为116.89万元，资金到位率100%到位、资金支付率100%，2020年度全年支出项目开发费116.89万元，资金支付在年初预算内。2020年度专项资金年初预算资金116.89万，实际支出116.89万元。 该项目提高了日常土地规划资源利用管理，提升工作效率。
第四部分 名词解释
1、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。
3、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；包括部门的“三公”经费支出和机关运行经费支出。
4、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史 名城规划制定与管理等方面的支出。
5、其它城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出
7、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
8、保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。
9、公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
