经发局2019年度部门决算
目 录
第一部分 经发局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 经发局概况
一、部门主要职能
南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局是南昌高新区管委会的内设机构。其主要职责：负责编制全区国民经济和社会发展规划纲要及中长期发展计划、年度发展计划、产业发展规划；负责全区建设项目核准、备案及招投标核准工作；负责编制全区重大重点项目建设年度计划和项目库；负责争取国家、省、市政策、项目和资金支持等工作；负责统计数据收集、汇总及报送工作，开展统计分析、预测及监督工作；负责全区经济运行监测、预警及分析工作；负责节能降耗、循环经济等工作；负责引导和培育战略性新兴产业和中小微企业的发展；协调解决企业发展过程中遇到的困难和问题；负责全区企业技术改造的服务、协调工作；负责企业上市工作；负责全区优化投资环境的组织协调、行政服务中心、公共资源交易中心的协调管理工作；负责质量监督、标准化、商标、物价与价格监督管理和协调工作；负责商贸、物流管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个；年末人数33人，其中在职人员33人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局.XLS
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计9040万元，较2018年增加350万元，增长4%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9035万元，占99.9%；其他收入5万元，占0.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计9040万元，其中本年支出合计9040万元，较2018年增加350万元，增长4%。
本年支出的具体构成为：基本支出21万元，占0.2%；项目支出9019万元，占99.8%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为15228万元，决算数为9040万元，完成年初预算的59.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9271 万元，决算数为7295 万元，完成年初预算的78.7%。
（二）科学技术支出年初预算数为395 万元，决算数为139 万元，完成年初预算的35.2%。
（三）节能环保支出年初预算数为1262 万元，决算数为528 万元，完成年初预算的41.8%。
（四）城乡社区支出年初预算数为20 万元，决算数为4 万元，完成年初预算的20.0%。
（五）资源勘探信息等支出年初预算数为3395 万元，决算数为292 万元，完成年初预算的8.6%。
（六）商业服务业等支出年初预算数为778 万元，决算数为774 万元，完成年初预算的99.5%。
（七）其他支出年初预算数为107 万元，决算数为8 万元，完成年初预算的7.5%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出21万元，其中：商品和服务支出21万元，较2018年增加21万元，主要原因是：2018年根据区财政局国库处传达市财政局要求，一般行政管理事务支出在项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元，决算数为3.5万元，完成预算的18.4%，决算数较2018年增加1.5万元，增长75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为3.5万元，完成预算的75%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出21万元，与年初预算数持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门无车；无50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目18个，共涉及资金8499万元，占一般公共预算项目支出总额的94%%。
组织对““降成本、优环境、促发展”专项经费”、“可研（初设）及节能评估评审费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6960万元。其中，对“可研（初设）及节能评估评审费”项目委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
