南昌航空城管理委员会
2020年部门预算
目 录
第一部分 南昌航空城管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌航空城管理委员会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌航空城管理委员会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌航空城管理委员会概况
一、部门主要职责
负责组织编制辖区发展方案；负责航空产业对外推介、宣传、招商引资等工作；负责国内外航空产业及通航发展情况的信息收集工作；负责辖区企业申请项目、资金及企业备案、项目立项政策落实等工作；负责辖区基础设施建设和企业用地、用房的规划与管理；协调驻辖区企业区、企业与各方面之间的关系；负责高新区管委会交办的其他工作。
二、部门基本情况
南昌航空城管理委员会设置5个副科级内设机构：办公室、投资促进处、规划建设处、财务处、综合治理办公室。核定全额拨款事业编制21名，实有编制数20人，在职32人，较上年增加5人。
第二部分 南昌航空城管理委员会2020年部门预算情况明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年南昌航空城管理委员会收入预算总额为 3739.65万元。其中：年初预算2170.95万元，较上年预算安排增加189.75万元；上年结转1568.7万元，2019年无上年结转。
（二）支出预算情况
2020年南昌航空城管理委员会支出预算总额为3739.65万元。其中：按支出功能科目类级划分：一般公共服务支出2119.65万元（含上年结转68.7万元），较上年增加729.75万元；科学技术支出500万元，较上年减少34万元；卫生健康支出50万元；住房保障支出70万元，较上年增加12.70万元；资源勘探信息等支出上年结转1000万元。
按支出项目类别划分：基本支出907.80万元，较上年增加256.10万元，包括工资福利支出786 万元、日常公用支出 51.80万元、住房公积金 70 万元；项目支出2831.85万元（含上年结转1568.70万元），较上年增加1502.35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出786万元，占支出预算总额的 21.02%，较上年增加231.40 万元；商品和服务支出2883.65万元（含上年结转1568.7万元），较上年增加1514.35万元，占支出预算总额的77.11%；住房公积金70万元，占支出预算总额的1.87%，较上年增加12.70万元。
（三）财政拨款支出情况
2020 年南昌航空城管理委员会财政拨款支出预算3739.65万元。
具体支出情况是：一般公共服务支出2050.95万元，占财政拨款支出的94.47%，较上年增加661.05万元；卫生健康支出50万元，占财政拨款支出的2.44%；住房保障支出70万元，较上年增加12.70万元，占财政拨款支出的3.22%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 51.8 万元，比2019年预算增加 12 万元，增长 30.15 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 101 万元，其中：政府采购货物预算 101 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 1 辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及资金
1263.15万元；纳入财政绩效目标批复的项目 9 个，涉及资金1263.15万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年南昌航空城管理委员会“三公”经费年初预算安排89.8万元。其中：
公务接待费65万元，与上年一致。
公务用车运行维护费6.8万元，与上年一致。
公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，主要原因是：原公务用车老化，无法正常使用，经上级机关批准新购置1辆办公用车。
第三部分 南昌航空城管理委员会2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
“2010350”事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）相关机构事务支出。
“2100410”突发公共卫生应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
“2210201”住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“2060499”其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
“2159999”其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于源勘探工业信息等方面的支出。
