昌东镇2018年度部门决算
目 录
第一部分 昌东镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
南昌高新区昌东镇地处南昌市东郊，是南昌市的东大门,2001年由原南昌县滁槎镇、尤口乡和瑶湖水产场撤并而成，2003年成建制划归高新区管辖。全镇总面积132平方公里，下辖25个行政村，3个居委会，区域人口约29.04万人（其中：本地人口12.04万人，高校师生约17万人）。
主要职责: 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好投资环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强镇级财政的监督和管理。7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：昌东镇政府、昌东镇财政所、昌东镇文化站、昌东镇农业服务中心、昌东经管站、昌东镇企业服务管理站、昌东镇水管站、昌东镇卫生院。
本部门2017年年末编制人数223人，其中行政编制57人，事业编制166人；年末实有在职人员192人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计11635.5万元，较2017年增加1143.94 万元，增长10.9%；本年收入合计11635.5万元，较2017年增加1143.94 万元，增长10.9%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11308.74万元，占97.19%；事业收入277.87万元，占2.39 %；、其他收入48.89万元，占0.42%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计11635.5万元，其中本年支出合计11635.5万元，较2017年增加1143.94 万元，增长10.9% ，主要原因是：财政拨款支出增加，专款支出增加；本年支出的具体构成为：基本支出7894.45万元，占67.85%；项目支出3741.04万元，占32.15 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为7970万元，调整预算数：11308.74，决算数为11308.74万元，完成调整预算的100%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3540万元，调整预算数为3043.17万元，决算数为3043.17万元，完成调整预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为80万元，调整预算数为68.73万元，决算数为68.73万元，完成调整预算数的100%。
（三）文化体育与传媒支出年初预算数为120万元，调整预算数为80.15万元，决算数为80.15万元，完成调整预算数的100%。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为300万元，调整预算数为1323.96万元，决算数为1323.96万元，完成调整预算数的100%。
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1200万元，调整预算数为3321.09 万元，决算数为3321.09万元，完成调整预算数的100%。
（六）节能环保支出年初预算数为30万元，调整预算数为30万元，决算数为30万元，完成调整预算数的100%。
（七）城乡社区支出年初预算数为1250万元，调整预算数为1058.66万元，决算数为1058.66万元，完成调整预算数的100%。
（八）农林水支出支出年初预算数为800万元，调整预算数为1698.29万元，决算数为1698.29万元，完成调整预算数的100%。
（九）住房保障支出年初预算数为550万元，调整预算数为630万元，决算数为630万元，完成调整预算数的100%。
（十）其他支出年初预算数为100万元，调整预算数为54.69万元，决算数为54.69万元，完成调整预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7567.7万元，其中：
（一）工资福利支出3246.41万元，较2017年减少522.64万元，增下降13.87 %，主要原因是：政府性奖励发放减少，其它临时工工资及保洁员工资2017年在工资福利支出中列支，2018年在公用经费－劳务费中列支。
（二）商品和服务支出 3170.1万元，较2017年增加1165.17万元，增长58.12%，主要原因是：其它临时工工资及保洁员工资2017年在工资福利支出中列支，2018年在公用经费－商品和服务支出－劳务费中列支。2018年综治专款支出增加，文明创建专款支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1074.46万元，较2017年减少957.62万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出决算表项目调整。2017年部门决算报表住房公积金支出属于对个人和家庭的补助，2018年部门决算报表住房公积金支出属于工资福利支出。
（四）资本性支出76.63万元，较2017年减少165.17万元，，主要原因是：大型设备及办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.4万元，决算数为7.36万元，完成预算的36.08%，决算数较2017年减少2.55万元，下降25.73 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：中央八项规定后，我镇实行零接待制度。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.4万元，决算数为7.36万元，完成预算的36.08%，决算数较2017年减少2.55万元，下降25.73%。主要原因是：部分2018年公车运维费未及时在2018年底之前入账。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1331.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加876.78万元，主要原因是：2018年机关运行经费中含劳务费支出833万，即镇聘、城管及各村保洁员工资等其他人员的工资及福利支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额56.48万元，其中：政府采购货物支出56.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.48万元，占政府采购支出总额的100%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
