关于昌东镇二〇二〇年财政预算
执行情况和二〇二一年财政预算的报告
一、二〇二〇年财政预算执行情况
二〇二〇年，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、全会精神，团结和依靠镇人大代表，认真履行宪法和法律赋予的职权，紧密结合昌东镇经济社会事业发展，谋民生之利，解民生之忧，不断加大财政资金统筹使用力度，积极利用财政资金引导和带动社会资本投入，财政收入实现平稳增长，有力促进了全镇经济社会持续健康发展。
二、二〇二〇年财政收入情况
二〇二〇年，全镇财政总收入完成6.1478亿元，完成年初预算6.13亿元的100.29%，同口径比上年实际5.7307亿元增加4171万元，增长7.28%。其中：工商税收完成6.1292亿元，财政部门完成186万元。
三、二〇二〇年财政支出情况
二〇二〇年全镇一般公共预算支出完成1.5771亿元（其中：镇本级支出8011万元，上年结转支出2994万元，上级专项支出4766万元)，主要支出项目是：
1、一般公共服务支出4109万元（其中：人大事务支出35万元，政府办公及相关机构事务支出2928万元、财税审计统计等事务支出19万元、纪检监察事务支出91万元，其他组织事务支出54万元，其他共产党组织事务支出982万元）。
2、公共安全支出78万元（其他公安支出50万元，司法支出10万元，其他国家保密支出5万元，其他公共安全支出13万元）。
3、文化体育支出41万元。
4、社会保障和就业支出1693万元（其中：一般行政管理事务支出42万元，就业管理事务支出13万元，其他民政管理事务支出17万元，基层政权建设和社区治理支出66万元，抚恤支出739万元，退役军人安置及管理事务支出40万元，社会福利支出152万元，残疾人事业支出73万元，特困人员供养支出7万元，其他社会保障和就业支出544万元）。
5、卫生健康支出3057万元（其中：乡镇卫生院支出1574万元，卫生健康管理事务支出2万元，城市社区卫生机构支出60万元，其他基层医疗卫生机构支出109万元，公共卫生支出853万元，其他计划生育事务支出150万元，老龄卫生健康事务支出259万元，其他卫生健康支出50万元）。
6、节能环保事务支出20万元。
7、城乡社区管理事务支出2791万元（其中城管执法支出694万元，城乡社区环境卫生支出1758万元，其他城乡社区管理事务支出173万元，其他城乡社区支出166万元）。
8、农业农村支出1661万元。
9、林业支出33万元。
10、水利支出292万元（水利行业业务管理支出31万元，防汛支出137万元，抗旱支出21万元，农村水利支出103万元）。
11、农村综合改革支出838万元。
12、住房改革支出800万元。
13、灾害防治及应急管理支出177万元（安全监管支出11万元，其他应急管理支出10万元，自然灾害防治支出150万元，中央自然灾害生活补助支出6万元）。
14、其他支出181万元。
二〇二〇年全镇政府性基金预算支出完成192万元，主要支出项目是：
1、城乡社区支出185万元（农村基础设施建设支出38万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出9万元，城市环境卫生支出138万元）。
2、用于社会福利的彩票公益金支出（尤口敬老院提升改造）7万元。
四、二〇二〇年财政收支平衡情况
二〇二〇年，财政预算内地方决算收入2.4472亿元，加上当年中央收入税收返还等各项结算补助及上级专项补助8044万元，加上上年结余收入3400万元，减去当年上解1.7058亿元，全镇实际可用财力1.8858亿元，剔除上级专项资金7093万元，镇本级可用财力1.1765亿元，收支相抵，略有结余。
总体来说，2020年全镇预算执行情况稳中向好，财政收入有所增长，各项支出平稳有序，预算安排的严肃性、均衡性更加显现。2020年财政工作取得的成绩，是镇党委、政府坚强领导的结果，是镇人大及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全镇人民同心协力、努力拼搏的结果。与此同时，我镇的财政运行也面临一些困难和问题：一是经济运行仍面临较多困难，财政收入增收难度较大；二是随着经济社会的快速发展，人员经费、民生保障、环境卫生治理等刚性支出不断增长，收支矛盾十分突出；三是财务制度和财经纪律执行尚需进一步加强，预算管理任务艰巨等。针对以上问题必须采取行之有效的措施，努力加以解决,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。
五、二〇二一年财政预算草案
按照镇党委、政府的总体部署，二〇二一年财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全面建成小康社会，坚持承诺于民、兑现于民和服务于民，贯彻新发展理念，大力提质增效、严格压缩一般性支出，优化财政支出结构，全力保工资、保运转、保基本民生，确保我镇经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，拟安排二〇二一年全镇财政总收入为6.51亿元，同口径比与上年完成的6.1478亿元增长5.89%，其中：工商税收收入6.48亿元，财政部门300万元。
（一）镇本级一般公共预算支出安排
按照高新区现行财政体制，2021年全镇合计可支配财力1.2306亿元（其中：镇本级可用财力8199万元，上年结转3087万元，2021年结算补助720万元，2021年社会抚养费300万元），计划安排支出1.2206亿元。具体如下：
1、一般公共服务支出4086万元（其中：人大事务支出35万元，政府办公及相关机构事务支出2690万元(其中公务用车5.2万元)，财税审计统计等事务支出20万元，纪检监察事务支出204万元，其他共产党组织事务支出1137万元）。
2、公共安全支出328万元（其他公安支出50万元，其他司法支出10万元，其他国家保密支出5万元，其他公共安全支出263万元（2020年度地网工程区级经费））。
3、文化体育支出45万元（文化30万元，群众体育15万元）。
4、社会保障和就业支出801万元（其中：一般行政管理事务支出42万元，就业管理事务支出9万元，基层政权建设和社区治理支出173万元（含2021年结算补助），其他民政管理事务支出12万元，抚恤支出344万元，残疾人事业支出9万元，退役军人管理事务支出36万元，其他社会保障和就业支出176万元）。
5、卫生健康支出2509万元（其中：乡镇卫生院支出1645万元（含2021年结算补助），城市社区卫生机构支出45万元，公共卫生支出137万元，其他计划生育事务支出643万元（含2021年社会抚养费专项结算补助），老龄卫生健康事务支出39万元）。
6、节能环保事务支出20万元。
7、城乡社区管理事务支出1922万元（其中城管执法支出750万元，城乡社区环境卫生支出1163万元（含2021年结算补助），其他城乡社区支出9万元）。
8、农业支出293万元。
9、水利支出414万元（水利行业业务管理支出93万元，水利工程建设支出30万元，防汛支出13万元，抗旱支出2万元，农村水利支出276万元）。
10、农村综合改革支出806万元。
11、住房改革支出850万元。
12、灾害防治及应急管理支出32万元（安全监管支出12万元，其他灾害防治及应急管理支出20万元）。
13、其他支出100万元。
（二）镇本级政府性基金预算收支安排
根据政府性基金收入及收支平衡原则，2021年政府性基金预算支出安排50万元。
六、二〇二一年财政工作：
2021年，全镇财政工作继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点、规范管理、注重绩效”总基调，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性，促进全镇经济平稳健康发展运行。
（一）着力抓好收支管理。突出抓好增收节支，促进财政收入稳步增长，努力提高财政保障水平。一是科学组织财政收入，确保财政平稳运行。积极发挥财政职能作用，主动做好沟通协调，进一步强化收入管理，做好收入分析预测，深挖潜力，夯实税基，涵养税源。二是强化财政支出管理。牢固树立“过紧日子”思想，盘活存量资金，全力保障民生投入，统筹集中财政资金，统筹用于城乡居保、涉农专项等民生保障等重点支出。科学调度、统筹安排，让有限的财政资金发挥更大的绩效。
（二）提升财政管理水平。深入推进廉洁财政体系建设，加强对财政重点领域和关键环节的廉政风险防控，科学高效推进内控体系建设和乡镇财政管理信息化建设，着力提升内部管理水平和工作效率，支持我镇各项事业平稳更好发展。
各位代表，做好2021年财政改革发展工作任务繁重、意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级部门的大力支持下，认真贯彻落实本次大会决议，紧密联系财政发展实际，唯实惟先、善作善成，充分发挥财政作用，为昌东镇经济社会发展提供有力保障。
