昌东镇2019年度部门决算
目 录
第一部分 昌东镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
南昌高新区昌东镇地处南昌市东郊,是南昌市的东大门,2001年由原南昌县滁槎镇、尤口乡和瑶湖水产场撤并而成,2003年成建制划归高新区管辖。全镇总面积132平方公里,下辖25个行政村,3个居委会,区域人口约29.04万人(其中:本地人口12.04万人,高校师生约17万人)。
主要职责: 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好投资环境,做好招商引资工作,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。 5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强镇级财政的监督和管理。7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。 8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:昌东镇政府、昌东镇财政所、昌东镇文化站、昌东镇农业服务中心、昌东经管站、昌东镇企业服务管理站、昌东镇水管站、昌东镇卫生院。
本部门2017年年末编制人数223人,其中行政编制57人,事业编制166人;年末实有在职人员182人。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计11417.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少217.68万元,下降1.91%;本年收入合计11417.82万元,较2018年减少217.3万元,下降1.91%,主要原因是:C。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 11000.87万元,占96.35%;事业收入389.47万元,占3.41%;其他收入 27.47万元,占0.24 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计11417.82万元,其中本年支出合计11417.82万元,较2018年减少217.68万元,下降1.91%,主要原因是:财政拨款收入减少;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出8238.38万元,占72.15%;项目支出3179.43万元,占27.85%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7878万元,调整预算数:11000.87万元,决算数为11000.87万元,完成年初预算的100%。其中:
一般公共服务支出年初预算数为2791万元,调整预算数3023.32万元,决算数为3023.32万元,完成年初预算的100% 。
公共安全支出年初预算数为50万元,调整预算数为50万元,决算数为50万元,完成调整预算数的100%。
文化体育与传媒支出年初预算数为62万元,调整预算数为60万元,决算数为62万元,完成调整预算数的100%。
社会保障和就业支出年初预算数为415万元,调整预算数为1139.42万元,决算数为1139.42万元,完成调整预算数的100%。
医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1160万元,调整预算数为2337.17万元,决算数为2337.17万元,完成调整预算数的100%。
节能环保支出年初预算数为20万元,调整预算数为20万元,决算数为20万元,完成调整预算数的100%。
城乡社区支出年初预算数为1400万元,调整预算数为1545.9万元,决算数为1545.9万元,完成调整预算数的100%。
农林水支出支出年初预算数为1080万元,调整预算数为1898.33万元,决算数为1898.33万元,完成调整预算数的100%。
住房保障支出年初预算数为800万元,调整预算数为800万元,决算数为800万元,完成调整预算数的100%。
其他支出年初预算数为100万元,调整预算数为124.72万元,决算数为124.72万元,完成调整预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8238.38万元,其中:
(一)工资福利支出3506.36万元,较2018年增加259.95万元,增长8.01 %,主要原因是:发放了2018年的政府性奖励。
(二)商品和服务支出3255.51万元,较2018年增加85.41万元,增长2.62 %,主要原因是:办公经费开支缩减。
(三)对个人和家庭补助支出 940.76万元,较2018年增加减少 133.7万元,下降14.21%,主要原因是:退休人员支出逐步减少。
(四)资本性支出118.81万元,较2018年增加42.18万元,增长55.04 %,主要原因是:综治、司法、戒毒中心标准化建设购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.2万元,决算数为40.99万元,完成预算的88.72%,决算数较2018年增加33.63万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 40.99万元,其中公务用车购置年初预算数为33万元,决算数为32.54万元,完成预算的98.6%,决算数较2018年增加32.54万元,主要原因是:2019年购置主管用车2辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为13.2万元,决算数为8.44万元,完成预算的63.94%,决算数较2018年增加1.08万元,增长14.67 %,主要原因是:购置新车,保险费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出3374.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额86.26万元,其中:政府采购货物支出86.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 86.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额86.26万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车19辆,主要是卫生院的医护用车以及政府车改尚未报废处理车辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。